info Empenho
Número
18030040/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
18/03/2022
Valor
R$ 346,68
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE105/21-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE105/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
23/07/2021
Valor Estimado
R$ 236.028,97
Valor Total
R$ 157.025,07
assignment Contrato
Número
029/2021-SCSP
Data Assinatura
22/11/2021
Vigência
22/11/2021 - 22/11/2022
Valor Total
R$ 602,38
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENVELOPE, TIPO SACO, COR OURO, DIMENSÕES APROXIMADAS 18CM X 25 CM, CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 20,45 | 10,000000 | R$ 204,50 |
| 2 | LIVRO DE ATA, DIMENSÕES APROXIMADAS 320MM X 220MM, CONTENDO 200 FOLHAS, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, PAUTADO, GRAMATURA 75 GR/M2. | R$ 13,26 | 3,000000 | R$ 39,78 |
| 3 | PORTA OBJETOS, COM ESPAÇO PARA CANETA, LÁPIS, CLIPS E PAPEL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 X 13,5 CM, COR CRISTAL, EM ACRÍLICO. | R$ 10,24 | 10,000000 | R$ 102,40 |
| Total | R$ 346,68 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6033
Data: 03/05/2022
Valor: R$ 346,68
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE105/21-SEPLAG.
| Número: 2310 | Data Emissão: 03/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 346,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 346,68 | |
| Série NF: 0 | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220026438416 | Chave Acesso: 23220534590793000168550000000023101715858480 | Chave Verific: 23220534590793000168550000000023101715858480 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIVRO DE ATA, DIMENSÕES APROXIMADAS 320MM X 220MM, CONTENDO 200 FOLHAS, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, PAUTADO, GRAMATURA 75 GR/M2. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 13,26 | R$ 39,78 |
| 002 | PORTA OBJETOS, COM ESPAÇO PARA CANETA, LÁPIS, CLIPS E PAPEL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 X 13,5 CM, COR CRISTAL, EM ACRÍLICO. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 10,24 | R$ 102,40 |
| 003 | ENVELOPE, TIPO SACO, COR OURO, DIMENSÕES APROXIMADAS 18CM X 25 CM, CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 10.0000 | R$ 20,45 | R$ 204,50 |
Total Geral: R$ 346,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE105/21-SEPLAG. | 25/05/2022 | 25050103 | R$ 346,68 | |
| Total | R$ 346,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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