info Empenho
Número
18020049/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/02/2022
Valor
R$ 45.863,69
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CLÍNICAS - SERVIÇOS SACS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME CONTRATO 001/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.460.066/0001-60
library_books Licitação
Número
PE198/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/12/2021
Data Publicação
25/11/2021
Valor Estimado
R$ 1.272.495,35
Valor Total
R$ 878.521,70
assignment Contrato
Número
0001/2022-SMS
Data Assinatura
06/01/2022
Vigência
06/01/2022 - 05/01/2026
Valor Total
R$ 3.514.086,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY - O.C.T). | R$ 329,95 | 2,000000 | R$ 659,90 |
| 2 | RETINOGRAFIA. | R$ 214,80 | 1,000000 | R$ 214,80 |
| 3 | ANGIOGRAFIA. | R$ 311,91 | 1,000000 | R$ 311,91 |
| 4 | FOTOCOAGULAÇÃO A LASER. | R$ 269,97 | 84,000000 | R$ 22.677,48 |
| 5 | APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA. | R$ 1.099,98 | 20,000000 | R$ 21.999,60 |
| Total | R$ 45.863,69 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3001
Data: 16/03/2022
Valor: R$ 45.863,69
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME CONTRATO 001/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 2533 | Data Emissão: 15/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 45.863,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 45.863,69 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 15/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 2009 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ogif7ypbn | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA. | SERVIÇO | 20.0000 | R$ 1.099,98 | R$ 21.999,60 |
| 002 | FOTOCOAGULAÇÃO A LASER. | SERVIÇO | 84.0000 | R$ 269,97 | R$ 22.677,48 |
| 003 | RETINOGRAFIA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 214,80 | R$ 214,80 |
| 004 | ANGIOGRAFIA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 311,91 | R$ 311,91 |
| 005 | TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY - O.C.T). | SERVIÇO | 2.0000 | R$ 329,95 | R$ 659,90 |
Total Geral: R$ 45.863,69
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME CONTRATO 001/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 23/03/2022 | 23030090 | R$ 45.863,69 | |
| Total | R$ 45.863,69 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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