info Empenho
Número
18020049/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/02/2022
Valor
R$ 45.863,69
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CLÍNICAS - SERVIÇOS SACS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME CONTRATO 001/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.460.066/0001-60
library_books Licitação
Número
PE198/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/12/2021
Data Publicação
25/11/2021
Valor Estimado
R$ 1.272.495,35
Valor Total
R$ 878.521,70
assignment Contrato
Número
0001/2022-SMS
Data Assinatura
06/01/2022
Vigência
06/01/2022 - 05/01/2026
Valor Total
R$ 3.514.086,80

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY - O.C.T). R$ 329,95 2,000000 R$ 659,90
2 RETINOGRAFIA. R$ 214,80 1,000000 R$ 214,80
3 ANGIOGRAFIA. R$ 311,91 1,000000 R$ 311,91
4 FOTOCOAGULAÇÃO A LASER. R$ 269,97 84,000000 R$ 22.677,48
5 APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA. R$ 1.099,98 20,000000 R$ 21.999,60
Total R$ 45.863,69

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3001
Data: 16/03/2022
Valor: R$ 45.863,69
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME CONTRATO 001/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Número: 2533 Data Emissão: 15/03/2022 Doc. Ref.: 202203 Valor Bruto: R$ 45.863,69
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 45.863,69
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 15/03/2022 N° do CGF do Emitente: 2009 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: ogif7ypbn Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA. SERVIÇO 20.0000 R$ 1.099,98 R$ 21.999,60
002 FOTOCOAGULAÇÃO A LASER. SERVIÇO 84.0000 R$ 269,97 R$ 22.677,48
003 RETINOGRAFIA. SERVIÇO 1.0000 R$ 214,80 R$ 214,80
004 ANGIOGRAFIA. SERVIÇO 1.0000 R$ 311,91 R$ 311,91
005 TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY - O.C.T). SERVIÇO 2.0000 R$ 329,95 R$ 659,90
Total Geral: R$ 45.863,69
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME CONTRATO 001/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. 23/03/2022 23030090   R$ 45.863,69
Total R$ 45.863,69
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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