info Empenho
Número
18020023/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/02/2016
Valor
R$ 1.199,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.642.426/0001-98
library_books Licitação
Número
PE027/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/02/2015
Data Publicação
15/10/2014
Valor Estimado
R$ 1.113.774,05
Valor Total
R$ 474.269,76
assignment Contrato
Número
004012015041
Data Assinatura
05/05/2015
Vigência
05/05/2015 - 05/05/2016
Valor Total
R$ 7.198,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCALPS Nº N.23 CX C/ 100 UND | R$ 0,47 | 2.500,000000 | R$ 1.199,75 |
| Total | R$ 1.199,75 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3494
Data: 14/03/2016
Valor: R$ 1.199,75
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 3092 | Data Emissão: 14/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 1.199,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1621187367 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.199,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152160566411599 | Chave Acesso: 52160207642426000198550010000030921519923053 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESCALPS Nº N.23 CX C/ 100 UND | UNIDADE | 2500.0000 | R$ 0,48 | R$ 1.199,75 |
Total Geral: R$ 1.199,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/04/2016 | 27040106 | R$ 1.199,75 | |
| Total | R$ 1.199,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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