info Empenho
Número
18020021/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/02/2016
Valor
R$ 13.485,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE027/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/02/2015
Data Publicação
15/10/2014
Valor Estimado
R$ 1.113.774,05
Valor Total
R$ 474.269,76
assignment Contrato
Número
004012015101
Data Assinatura
05/05/2015
Vigência
05/05/2015 - 05/05/2016
Valor Total
R$ 15.225,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERINGA DESC. 3 ML COM AG 25 X 7,0 | R$ 0,25 | 40.000,000000 | R$ 10.000,00 |
| 2 | FIO NÃO ABSORVIVEL SINTETICO DERIVADO DAS POLIAMIDAS Nº 3-0 45CM DE COMPRIMENTO COM 1 AGULHA CFE PROPOSTA | R$ 24,00 | 30,000000 | R$ 720,00 |
| 3 | MASCARA BICO DE PATO | R$ 2,10 | 800,000000 | R$ 1.680,00 |
| 4 | ALCOOL GEL 70% (500G) | R$ 3,10 | 350,000000 | R$ 1.085,00 |
| Total | R$ 13.485,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3421
Data: 11/03/2016
Valor: R$ 626,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 8692 | Data Emissão: 11/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 626,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 626,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160013870119 | Chave Acesso: 23160305675713000179550010000086921000086920 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL GEL 70% (500G) | FRASCO | 202.0000 | R$ 3,10 | R$ 626,20 |
Cód. Liquidação: 3422
Data: 10/03/2016
Valor: R$ 12.858,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 8680 | Data Emissão: 10/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 12.858,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.858,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160013606350 | Chave Acesso: 23160305675713000179550010000086801000086806 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERINGA DESC. 3 ML COM AG 25 X 7,0 | UNIDADE | 40000.0000 | R$ 0,25 | R$ 10.000,00 |
| 002 | FIO NÃO ABSORVIVEL SINTETICO DERIVADO DAS POLIAMIDAS Nº 3-0 45CM DE COMPRIMENTO COM 1 AGULHA CFE PROPOSTA | CAIXA | 30.0000 | R$ 24,00 | R$ 720,00 |
| 003 | MASCARA BICO DE PATO | UNIDADE | 800.0000 | R$ 2,10 | R$ 1.680,00 |
| 004 | ALCOOL GEL 70% (500G) | FRASCO | 148.0000 | R$ 3,10 | R$ 458,80 |
Total Geral: R$ 13.485,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12/08/2016 | 12080109 | R$ 13.485,00 | |
| Total | R$ 13.485,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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