info Empenho
Número
18010040/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/01/2022
Valor
R$ 2.479,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 493/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE179/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/12/2021
Data Publicação
25/10/2021
Valor Estimado
R$ 124.636,50
Valor Total
R$ 74.582,90
assignment Contrato
Número
0493/2021-SMS
Data Assinatura
30/12/2021
Vigência
30/12/2021 - 29/12/2022
Valor Total
R$ 26.667,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO MULTIUSO, LIMPEZA EM GERAL, PICOTADO A 50CM, DIMENSÕES DO ROLO: 30 CM X 300 M COMPRIMENTO, TRATAMENTO ANTIBACTERICIDA, 100% VISCOSE. | R$ 139,90 | 3,000000 | R$ 419,70 |
| 2 | PREGADOR DE ROUPA, PLÁSTICO RESISTENTE. PACOTE COM 12 UNIDADES. | R$ 4,39 | 100,000000 | R$ 439,00 |
| 3 | TORNEIRA PARA FILTRO DE BARRO. | R$ 8,00 | 20,000000 | R$ 160,00 |
| 4 | VARAL DE NYLON Nº 05 (10M), COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO/POLIETILENO. | R$ 4,21 | 100,000000 | R$ 421,00 |
| 5 | VELA PARA FILTRO D'AGUA, CERAMICA MICROPOROSA. | R$ 13,00 | 80,000000 | R$ 1.040,00 |
| Total | R$ 2.479,70 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3050 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 493/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/03/2022 | 6927 | R$ 2.479,70 | |
| Total | R$ 2.479,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 493/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/05/2022 | 20050546 | R$ 2.479,70 | |
| Total | R$ 2.479,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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