info Empenho
Número
17120010/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
17/12/2021
Valor
R$ 15.968,20
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUT. SERV. DA PROT SOCIAL ESP/PISO DE ALTA E MÉDIA COMPLEX I E II/ SERV. DE ACOLHIMENTO
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.920.640/0001-43
library_books Licitação
Número
AD044/20-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
29/12/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 179.983,82
Valor Total
R$ 179.983,82
assignment Contrato
Número
50/2020-SDHAS
Data Assinatura
29/12/2020
Vigência
29/12/2020 - 29/12/2021
Valor Total
R$ 132.020,54
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DAS PARTES COMESTÍVEIS DA SEMENTE DO TRIGO. | R$ 4,80 | 50,000000 | R$ 240,00 |
2 | CALDO DE CARNE-CONTENDO BASICAMENTE CARNE DESIDRATADA,SAL, GLUTAMATO, MONOSSÓDIO, CONDIMENTOS E OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE MENCIONADOS NA EMBALAGEM | R$ 3,14 | 200,000000 | R$ 628,00 |
3 | CALDO DE GALINHA-CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, GLUTAMATO, MONOSSÓDIO, CONDIMENTOS E OUTROS INGRED. MENCIONADOS NA EMBALAGEM. | R$ 3,11 | 200,000000 | R$ 622,00 |
4 | ÓLEO DE SOJA REFINADO - ÓLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM LATA DE 900 ML ACONDICIONADOS EM CAIXA DE 20 LATAS. | R$ 4,95 | 50,000000 | R$ 247,50 |
5 | AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, LIMPOS, PRODUZIDOS SOB CONDIÇÕES HIGIÊNICAS TECNICAMENTE RECOMENDADAS. | R$ 3,98 | 250,000000 | R$ 995,00 |
6 | FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO. | R$ 5,88 | 300,000000 | R$ 1.764,00 |
7 | SUCO CONCENTRADO DE CAJU, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM GARRAFA DE 500 ML. | R$ 4,35 | 250,000000 | R$ 1.087,50 |
8 | SUCO CONCENTRADO DE GOIABA, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM GARRAFA DE 500 ML. | R$ 4,35 | 250,000000 | R$ 1.087,50 |
9 | SARDINHA - SARDINHA AO PRÓPRIO SUCO COM ÓLEO COMESTÍVEL, PREPARADA COM PESCADO FRESCO, LIMPO, EVISCERADO, COZIDO, IMERSA EM ÓLEO COMESTÍVEL. | R$ 3,76 | 340,000000 | R$ 1.278,40 |
10 | RISOTO DE FRANGO COM VEGETAIS. | R$ 16,24 | 250,000000 | R$ 4.060,00 |
11 | SUCO PRONTO PARA BEBER CONTENDO 200ML. EMBALAGEM LOGA VIDA. NOS DIVERSOS SABORES. | R$ 2,10 | 500,000000 | R$ 1.050,00 |
12 | BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUBPACOTES FRACIONADOS, EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO RESISTENTE DE 400G. | R$ 3,43 | 300,000000 | R$ 1.029,00 |
13 | BISCOITO DE LEITE VITAMINADO 150G. | R$ 3,00 | 80,000000 | R$ 240,00 |
14 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA - À BASE DE FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR, SAL, GORDURA VEGETAL, LEITE (OU SORO) E OUTROS INGREDIENTES. | R$ 3,90 | 150,000000 | R$ 585,00 |
15 | BISCOITO RECHEADO, EMBALAGEM COM 56G. | R$ 1,09 | 350,000000 | R$ 381,50 |
16 | BISCOITO WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE COM 30G. | R$ 0,76 | 30,000000 | R$ 22,80 |
17 | BROINHAS DE LEITE 400G. | R$ 6,50 | 100,000000 | R$ 650,00 |
Total | R$ 15.968,20 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
24418 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 29/12/2021 | 681 | R$ 15.968,20 | |
Total | R$ 15.968,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 15.968,20 |
Total | R$ 15.968,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 10/02/2022 | 10020012 | R$ 15.968,20 |
Total | R$ 15.968,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |