info Empenho
Número
17100024/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
17/10/2016
Valor
R$ 16.185,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE017/2016 - PNAC
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.270.731/0001-70
library_books Licitação
Número
PE017/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2016
Data Publicação
15/06/2016
Valor Estimado
R$ 4.481.650,16
Valor Total
R$ 2.926.897,39
assignment Contrato
Número
0172016-3-7
Data Assinatura
19/09/2016
Vigência
19/09/2016 - 03/04/2017
Valor Total
R$ 160.786,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | R$ 5,62 | 2.880,000000 | R$ 16.185,60 |
| Total | R$ 16.185,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17939
Data: 24/10/2016
Valor: R$ 3.956,48
Descrição / Justificativa:
| Número: 003648 | Data Emissão: 24/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 3.956,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.956,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/10/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160061153729 | Chave Acesso: 23161005270731000170550010000036480000036484 | Chave Verific: 23-1610-05.270.731/0001-70-55-001-000.003.648-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | KILOGRAMA | 704.0000 | R$ 5,62 | R$ 3.956,48 |
Total Geral: R$ 3.956,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE017/2016 - PNAC | 29/12/2016 | 29120101 | R$ 3.956,48 | |
| Total | R$ 3.956,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 07/03/2017 | R$ 12.229,12 |
| Total | R$ 12.229,12 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE017/2016 - PNAC | 20/04/2017 | 20040082 | R$ 12.229,12 |
| Total | R$ 12.229,12 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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