info Empenho
Número
17070017/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/07/2023
Valor
R$ 510,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE REFEIÇÕES (TIPO I) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MULTIRAO DE MAMOGRAFIAS, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
PE087/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2021
Data Publicação
23/06/2021
Valor Estimado
R$ 770.228,00
Valor Total
R$ 433.000,00
assignment Contrato
Número
0342/2021-SMS
Data Assinatura
02/09/2021
Vigência
02/09/2021 - 02/09/2025
Valor Total
R$ 504.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REFEIÇÃO TIPO I. | R$ 15,00 | 34,000000 | R$ 510,00 |
| Total | R$ 510,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16059
Data: 27/10/2023
Valor: R$ 510,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE REFEIÇÕES (TIPO I) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MULTIRAO DE MAMOGRAFIAS, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 384 | Data Emissão: 27/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 510,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 510,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230077247956 | Chave Acesso: 23231011054102000106550010000003841400102011 | Chave Verific: 23231011054102000106550010000003841400102011 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REFEIÇÃO TIPO I. | UNIDADE | 34.0000 | R$ 15,00 | R$ 510,00 |
Total Geral: R$ 510,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE REFEIÇÕES (TIPO I) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MULTIRAO DE MAMOGRAFIAS, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/12/2023 | 28120124 | R$ 510,00 | |
| Total | R$ 510,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
