info Empenho
Número
17060001/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/06/2020
Valor
R$ 774,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
060/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/12/2019
Data Publicação
07/10/2019
Valor Estimado
R$ 297.232,38
Valor Total
R$ 167.433,43
assignment Contrato
Número
0034/2020-SAUDE
Data Assinatura
10/02/2020
Vigência
10/02/2020 - 09/02/2021
Valor Total
R$ 3.705,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO | R$ 1,26 | 500,000000 | R$ 630,00 |
| 2 | ESTILETE, LARGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 X 100 MM, COM LAMINA FINA RECARREGAVEL, CABO ANATOMICO, DISPOSITIVO DE TRAVA NA POSICAO ESCOLHIDA, EMBA... | R$ 2,40 | 60,000000 | R$ 144,00 |
| Total | R$ 774,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6239
Data: 24/06/2020
Valor: R$ 774,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 4003 | Data Emissão: 23/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 774,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 774,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200034363964 | Chave Acesso: 23200610616533000156550010000040031500967577 | Chave Verific: 23-2006-10.616.533/0001-56-55-010-000.004.003-150. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO | FRASCO 18 MILILITRO | 500.0000 | R$ 1,26 | R$ 630,00 |
| 002 | ESTILETE, LARGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 X 100 MM, COM LAMINA FINA RECARREGAVEL, CABO ANATOMICO, DISPOSITIVO DE TRAVA NA POSICAO ESCOLHIDA, EMBA... | EMBALAGEM 1 UNIDADE | 60.0000 | R$ 2,40 | R$ 144,00 |
Total Geral: R$ 774,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 01/09/2020 | 01090017 | R$ 774,00 | |
| Total | R$ 774,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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