info Empenho
Número
17050010/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
17/05/2022
Valor
R$ 907,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA COMO SACO DE LIXO, PARA GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PARA FAZER USO NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA.
Função
Direito da Cidadania
Subfunção
Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.485.574/0001-71
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
019/2022-SESEC
Data Assinatura
10/03/2022
Vigência
10/03/2022 - 10/03/2023
Valor Total
R$ 907,65
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 17,57 | 30,000000 | R$ 527,10 |
| 2 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | R$ 25,37 | 15,000000 | R$ 380,55 |
| Total | R$ 907,65 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23433 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA COMO SACO DE LIXO, PARA GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PARA FAZER USO NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA. | 07/12/2022 | 185514 | R$ 87,85 | |
| Total | R$ 87,85 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA COMO SACO DE LIXO, PARA GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PARA FAZER USO NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA. | 23/12/2022 | 23120111 | R$ 87,85 | |
| Total | R$ 87,85 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2022 | 01110241 | R$ 819,80 |
| Total | R$ 819,80 | ||
