info Empenho
Número
17040011/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/04/2020
Valor
R$ 4.954,16
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PNG-5034, CONSTANTE NO ITEN N°06 DA LICITAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA O APOIO AOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO DE N°0252/2019, DE ACORDO COM O PMS 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.273.782/0001-35
library_books Licitação
Número
PE001/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/02/2019
Data Publicação
24/01/2019
Valor Estimado
R$ 1.596.000,00
Valor Total
R$ 806.299,40
assignment Contrato
Número
0252/2019-SAUDE
Data Assinatura
27/09/2019
Vigência
27/09/2019 - 26/09/2020
Valor Total
R$ 59.449,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCACAO DE VEICULOS - SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO | R$ 4.954,16 | 1,000000 | R$ 4.954,16 |
| Total | R$ 4.954,16 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5365 | A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PNG-5034, CONSTANTE NO ITEN N°06 DA LICITAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA O APOIO AOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO DE N°0252/2019, DE ACORDO COM O PMS 2018 - 2021. | 01/06/2020 | 915 | R$ 4.954,16 | |
| Total | R$ 4.954,16 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PNG-5034, CONSTANTE NO ITEN N°06 DA LICITAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA O APOIO AOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO DE N°0252/2019, DE ACORDO COM O PMS 2018 - 2021. | 14/07/2020 | 14070019 | R$ 4.954,16 | |
| Total | R$ 4.954,16 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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