info Empenho
Número
17020020/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
17/02/2025
Valor
R$ 675,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE PRANCHETA E CANETAS ESFEROGRAFICAS (AZUL E PRETA), CONFORME O CONTRATO Nº 01/2025 - SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PE23022-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2024
Data Publicação
10/11/2023
Valor Estimado
R$ 146.211,36
Valor Total
R$ 100.148,72
assignment Contrato
Número
001/2025-SEPLAG
Data Assinatura
07/02/2025
Vigência
07/02/2025 - 07/02/2026
Valor Total
R$ 1.068,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRANCHETA ESCOLAR, ACRILICO, TAMANHO OFICIO, PRENDEDOR METALICO. | R$ 11,33 | 10,000000 | R$ 113,30 |
| 2 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 27,97 | 10,000000 | R$ 279,70 |
| 3 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 28,27 | 10,000000 | R$ 282,70 |
| Total | R$ 675,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3397
Data: 04/04/2025
Valor: R$ 675,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE PRANCHETA E CANETAS ESFEROGRAFICAS (AZUL E PRETA), CONFORME O CONTRATO Nº 01/2025 - SEPLAG.
| Número: 8618 | Data Emissão: 24/03/2025 | Doc. Ref.: 202503 | Valor Bruto: R$ 675,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 675,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/03/2025 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250028853535 | Chave Acesso: 23250316970003000198550000000086181163198590 | Chave Verific: 23250316970003000198550000000086181163198590 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRANCHETA ESCOLAR, ACRILICO, TAMANHO OFICIO, PRENDEDOR METALICO. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 11,33 | R$ 113,30 |
| 002 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | CAIXA | 10.0000 | R$ 27,97 | R$ 279,70 |
| 003 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | CAIXA | 10.0000 | R$ 28,27 | R$ 282,70 |
Total Geral: R$ 675,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE PRANCHETA E CANETAS ESFEROGRAFICAS (AZUL E PRETA), CONFORME O CONTRATO Nº 01/2025 - SEPLAG. | 23/04/2025 | 23040037 | R$ 675,70 | |
| Total | R$ 675,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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