info Empenho
Número
16110034/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
16/11/2021
Valor
R$ 18.320,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DO TRANSP. SANITÁRIO- ATENÇAO BASICA
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE N°0037/2021, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.957.463/0001-08
library_books Licitação
Número
PE105/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2020
Data Publicação
21/08/2020
Valor Estimado
R$ 4.391.400,00
Valor Total
R$ 2.198.400,00
assignment Contrato
Número
0037/2021-SAUDE
Data Assinatura
19/02/2021
Vigência
19/02/2021 - 18/04/2023
Valor Total
R$ 462.498,12
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | R$ 18.320,00 | 1,000000 | R$ 18.320,00 |
| Total | R$ 18.320,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23700
Data: 21/12/2021
Valor: R$ 18.320,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE N°0037/2021, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 415 | Data Emissão: 14/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 18.320,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.320,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 1111111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: AD126A | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 18.320,00 | R$ 18.320,00 |
Total Geral: R$ 18.320,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 18.320,00 |
| Total | R$ 18.320,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE N°0037/2021, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 15/02/2022 | 15020038 | R$ 18.320,00 |
| Total | R$ 18.320,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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