info Empenho
Número
16100013/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
16/10/2023
Valor
R$ 310,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de agua sanitária, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:002/2023 Licitação:pe22026.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
002/2023-SEDHAS
Data Assinatura
24/01/2023
Vigência
24/01/2023 - 23/01/2025
Valor Total
R$ 7.021,50
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 6,20 | 6,000000 | R$ 37,20 |
| 2 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 6,20 | 44,000000 | R$ 272,80 |
| Total | R$ 310,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17734
Data: 23/11/2023
Valor: R$ 310,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de agua sanitária, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:002/2023 Licitação:pe22026.
| Número: 7135 | Data Emissão: 20/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 310,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 310,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230084129789 | Chave Acesso: 23231116970003000198550000000071351369287174 | Chave Verific: 23231116970003000198550000000071351369287174 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 6.0000 | R$ 6,20 | R$ 37,20 |
| 002 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 44.0000 | R$ 6,20 | R$ 272,80 |
Total Geral: R$ 310,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de agua sanitária, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:002/2023 Licitação:pe22026. | 28/12/2023 | 28120252 | R$ 310,00 | |
| Total | R$ 310,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
