info Empenho
Número
16060068/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/06/2015
Valor
R$ 19.464,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA E HIGIENICO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PP109/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/09/2014
Data Publicação
09/06/2014
Valor Estimado
R$ 1.432.555,60
Valor Total
R$ 700.145,00
assignment Contrato
Número
10920145
Data Assinatura
26/09/2014
Vigência
26/09/2014 - 26/09/2015
Valor Total
R$ 54.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIENICO PERFUMADO | R$ 1,80 | 5.000,000000 | R$ 9.000,00 |
| 2 | PAPEL TOALHA - BRANCO | R$ 2,18 | 4.800,000000 | R$ 10.464,00 |
| Total | R$ 19.464,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12223
Data: 22/07/2015
Valor: R$ 9.000,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 39355 | Data Emissão: 22/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 9.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/07/2015 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150039174101 | Chave Acesso: 23150735043876000108550010000393551346211109 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL HIGIENICO PERFUMADO | PACOTE | 5000.0000 | R$ 1,80 | R$ 9.000,00 |
Cód. Liquidação: 15959
Data: 11/09/2015
Valor: R$ 10.464,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE PAPEL TOALHA E HIGIENICO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 39435 | Data Emissão: 11/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 10.464,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.464,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/09/2015 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150042951011 | Chave Acesso: 23150835043876000108550010000394351828880393 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA - BRANCO | PACOTE | 4800.0000 | R$ 2,18 | R$ 10.464,00 |
Total Geral: R$ 19.464,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE PAPEL TOALHA E HIGIENICO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 05/11/2015 | 05110180 | R$ 10.464,00 | |
| AQUISICAO DE PAPEL TOALHA E HIGIENICO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 25/08/2015 | 25080051 | R$ 9.000,00 | |
| Total | R$ 19.464,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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