info Empenho
Número
16060012/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/06/2023
Valor
R$ 8.439,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 146/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.788.766/0001-05
library_books Licitação
Número
PE23002-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/05/2023
Data Publicação
04/01/2023
Valor Estimado
R$ 833.803,80
Valor Total
R$ 403.172,85
assignment Contrato
Número
0146/2023-SMS
Data Assinatura
13/06/2023
Vigência
14/06/2023 - 13/06/2024
Valor Total
R$ 25.769,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR, EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, LIVRE DE ALVEJANTE OPTICO, PH ENTRE 5.0 E 8.0, ATÓXICO E APIROGÊNICO. | R$ 15,09 | 370,000000 | R$ 5.583,30 |
| 2 | CLOREXIDINA DIGLICONATO 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE, FRASCO COM 1000 ML. | R$ 19,04 | 150,000000 | R$ 2.856,00 |
| Total | R$ 8.439,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11136
Data: 17/07/2023
Valor: R$ 5.583,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 146/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 8630 | Data Emissão: 30/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 5.583,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.583,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/06/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230056606400 | Chave Acesso: 26230640788766000105550010000086301247167183 | Chave Verific: 26230640788766000105550010000086301247167183 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR, EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, LIVRE DE ALVEJANTE OPTICO, PH ENTRE 5.0 E 8.0, ATÓXICO E APIROGÊNICO. | ROLO | 370.0000 | R$ 15,09 | R$ 5.583,30 |
Cód. Liquidação: 11135
Data: 17/07/2023
Valor: R$ 2.856,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 146/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 8539 | Data Emissão: 29/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 2.856,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.856,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/06/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230055992819 | Chave Acesso: 26230640788766000105550010000085391179214746 | Chave Verific: 26230640788766000105550010000085391179214746 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLOREXIDINA DIGLICONATO 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE, FRASCO COM 1000 ML. | FRASCO | 150.0000 | R$ 19,04 | R$ 2.856,00 |
Total Geral: R$ 8.439,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 146/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/09/2023 | 13090073 | R$ 5.583,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 146/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/09/2023 | 13090071 | R$ 2.856,00 | |
| Total | R$ 8.439,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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