info Empenho
Número
16050015/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
16/05/2022
Valor
R$ 698,47
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
ELOS POLÍTICA DE INCENTIVO AO ESPORTE, ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E EVENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de Consumo (Material de Expediente, Processamentos de dados e Elétrico e Eletrônico)
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Lazer
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.556.663/0001-74
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
033/2021-SECJEL
Data Assinatura
06/12/2021
Vigência
06/12/2021 - 06/12/2022
Valor Total
R$ 1.291,11
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 24,60 | 1,000000 | R$ 24,60 |
| 2 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR VERMELHA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 24,60 | 2,000000 | R$ 49,20 |
| 3 | CORRETIVO LIQUIDO BRANCO, À BASE DE ÁGUA, NÃO TOXICO, SECAGEM RÁPIDA, 18 ML. | R$ 12,02 | 1,000000 | R$ 12,02 |
| 4 | ELÁSTICO DE BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE, COR AMARELA, Nº18. | R$ 2,80 | 40,000000 | R$ 112,00 |
| 5 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO 10 CM, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMÁVEL, CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 24,20 | 20,000000 | R$ 484,00 |
| 6 | APONTADOR PARA LÁPIS, PLÁSTICO, MODELO SIMPLES, SEM DEPÓSITO, RETANGULAR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. | R$ 5,55 | 3,000000 | R$ 16,65 |
| Total | R$ 698,47 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8224 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de Consumo (Material de Expediente, Processamentos de dados e Elétrico e Eletrônico) | 13/06/2022 | 5057 | R$ 698,47 | |
| Total | R$ 698,47 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de Consumo (Material de Expediente, Processamentos de dados e Elétrico e Eletrônico) | 08/07/2022 | 08070114 | R$ 698,47 | |
| Total | R$ 698,47 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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