info Empenho
Número
16010010/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/01/2024
Valor
R$ 23.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 301/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE23026-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/10/2023
Data Publicação
27/05/2023
Valor Estimado
R$ 1.225.404,00
Valor Total
R$ 684.196,00
assignment Contrato
Número
0301/2023-SMS
Data Assinatura
09/11/2023
Vigência
10/11/2023 - 09/11/2024
Valor Total
R$ 65.473,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO), 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | R$ 0,65 | 36.000,000000 | R$ 23.400,00 |
| Total | R$ 23.400,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5147
Data: 06/05/2024
Valor: R$ 23.400,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 301/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 447144 | Data Emissão: 22/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 23.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.400,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240035046030 | Chave Acesso: 26240408778201000126550010004471441999574587 | Chave Verific: 26240408778201000126550010004471441999574587 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO), 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | COMPRIMIDO | 36000.0000 | R$ 0,65 | R$ 23.400,00 |
Total Geral: R$ 23.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 301/2023 E PMS 2022-2025. | 05/06/2024 | 05060055 | R$ 23.400,00 | |
| Total | R$ 23.400,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
