info Empenho
Número
16010010/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/01/2024
Valor
R$ 23.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 301/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.778.201/0001-26
library_books Licitação
Número
PE23026-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/10/2023
Data Publicação
27/05/2023
Valor Estimado
R$ 1.225.404,00
Valor Total
R$ 684.196,00
assignment Contrato
Número
0301/2023-SMS
Data Assinatura
09/11/2023
Vigência
10/11/2023 - 09/11/2024
Valor Total
R$ 65.473,20

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO), 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. R$ 0,65 36.000,000000 R$ 23.400,00
Total R$ 23.400,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5147
Data: 06/05/2024
Valor: R$ 23.400,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 301/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 447144 Data Emissão: 22/04/2024 Doc. Ref.: 202404 Valor Bruto: R$ 23.400,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 23.400,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 22/04/2024 N° do CGF do Emitente: 1101994 UF do Emitente: PE
Nº do Protocolo de Autorização: 126240035046030 Chave Acesso: 26240408778201000126550010004471441999574587 Chave Verific: 26240408778201000126550010004471441999574587 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO), 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. COMPRIMIDO 36000.0000 R$ 0,65 R$ 23.400,00
Total Geral: R$ 23.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 301/2023 E PMS 2022-2025. 05/06/2024 05060055   R$ 23.400,00
Total R$ 23.400,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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