info Empenho
Número
15100100/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/10/2021
Valor
R$ 45.059,50
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO A EMERGENCIAS DE SAUDE PÚBLICA
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES - COVID 19 SERVIÇO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID -19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA, CONTRATO Nº 0349//2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
PE097/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2021
Data Publicação
08/07/2021
Valor Estimado
R$ 5.759.901,60
Valor Total
R$ 3.298.999,20
assignment Contrato
Número
0349/2021-SMS
Data Assinatura
14/09/2021
Vigência
14/09/2021 - 13/10/2025
Valor Total
R$ 18.969.245,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESJEJUM PACIENTE DIETA PASTOSA. | R$ 3,60 | 200,000000 | R$ 720,00 |
| 2 | DESJEJUM PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 150,000000 | R$ 555,00 |
| 3 | DESJEJUM PACIENTE DIETA LÍQUIDA. | R$ 3,50 | 15,000000 | R$ 52,50 |
| 4 | DESJEJUM PACIENTE DIETA BRANDA. | R$ 3,70 | 20,000000 | R$ 74,00 |
| 5 | DESJEJUM PACIENTE DIETA LÍQUIDA RESTRITIVA. | R$ 3,50 | 5,000000 | R$ 17,50 |
| 6 | LANCHE MANHÃ DIETA BRANDA. | R$ 3,70 | 40,000000 | R$ 148,00 |
| 7 | LANCHE MANHÃ DIETA GERAL LÍQUIDA RESTRITIVA. | R$ 3,40 | 5,000000 | R$ 17,00 |
| 8 | ALMOÇO PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 10,00 | 100,000000 | R$ 1.000,00 |
| 9 | LANCHE MANHÃ DIETA PASTOSA. | R$ 3,60 | 200,000000 | R$ 720,00 |
| 10 | LANCHE MANHÃ DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 100,000000 | R$ 370,00 |
| 11 | ALMOÇO PACIENTE DIETA BRANDA. | R$ 10,00 | 40,000000 | R$ 400,00 |
| 12 | ALMOÇO PACIENTE DIETA PASTOSA. | R$ 8,70 | 200,000000 | R$ 1.740,00 |
| 13 | ALMOÇO PACIENTE DIETA LAXATIVA. | R$ 8,70 | 5,000000 | R$ 43,50 |
| 14 | LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 100,000000 | R$ 370,00 |
| 15 | LANCHE MANHÃ DIETA LÍQUIDA. | R$ 3,50 | 20,000000 | R$ 70,00 |
| 16 | LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA BRANDA. | R$ 3,70 | 30,000000 | R$ 111,00 |
| 17 | LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA LÍQUIDA. | R$ 3,00 | 20,000000 | R$ 60,00 |
| 18 | LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA PASTOSA. | R$ 3,60 | 200,000000 | R$ 720,00 |
| 19 | ALMOÇO PACIENTE DIETA LÍQUIDA RESTRITIVA. | R$ 3,00 | 2,000000 | R$ 6,00 |
| 20 | JANTAR PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 10,00 | 100,000000 | R$ 1.000,00 |
| 21 | LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA LÍQUIDA RESTRITIVA. | R$ 3,00 | 2,000000 | R$ 6,00 |
| 22 | JANTAR PACIENTE DIETA PASTOSA. | R$ 8,70 | 200,000000 | R$ 1.740,00 |
| 23 | JANTAR PACIENTE DIETA BRANDA. | R$ 10,00 | 30,000000 | R$ 300,00 |
| 24 | ALMOÇO PACIENTE DIETA LÍQUIDA. | R$ 8,70 | 20,000000 | R$ 174,00 |
| 25 | JANTAR PACIENTE DIETA LÍQUIDA. | R$ 8,70 | 20,000000 | R$ 174,00 |
| 26 | CEIA PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 100,000000 | R$ 370,00 |
| 27 | JANTAR PACIENTE DIETA LÍQUIDA RESTRITIVA. | R$ 8,80 | 5,000000 | R$ 44,00 |
| 28 | CEIA PACIENTE DIETA BRANDA. | R$ 3,70 | 30,000000 | R$ 111,00 |
| 29 | CEIA PACIENTE DIETA PASTOSA. | R$ 3,50 | 200,000000 | R$ 700,00 |
| 30 | DESJEJUM PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 4,50 | 700,000000 | R$ 3.150,00 |
| 31 | CEIA PACIENTE DIETA LÍQUIDA. | R$ 3,30 | 20,000000 | R$ 66,00 |
| 32 | ALMOÇO PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 10,00 | 1.500,000000 | R$ 15.000,00 |
| 33 | CEIA PACIENTE DIETA LÍQUIDA RESTRITIVA. | R$ 3,00 | 10,000000 | R$ 30,00 |
| 34 | JANTAR PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 10,00 | 1.500,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 45.059,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23239
Data: 10/12/2021
Valor: R$ 21.070,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID -19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA, CONTRATO Nº 0349//2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021.
| Número: 3 | Data Emissão: 10/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 21.070,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.070,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ioatu5647 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALMOÇO PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | UNIDADE | 1491.0000 | R$ 10,00 | R$ 14.910,00 |
| 002 | JANTAR PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | UNIDADE | 616.0000 | R$ 10,00 | R$ 6.160,00 |
Total Geral: R$ 21.070,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID -19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA, CONTRATO Nº 0349//2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021. | 23/12/2021 | 23120328 | R$ 21.070,00 | |
| Total | R$ 21.070,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 30/03/2022 | R$ 23.989,50 |
| Total | R$ 23.989,50 | |
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