info Empenho
Número
15100002/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
15/10/2020
Valor
R$ 693,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de material de Consumo ( Gás) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE082/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2019
Data Publicação
18/06/2019
Valor Estimado
R$ 114.255,84
Valor Total
R$ 114.255,84
assignment Contrato
Número
0006/2020-SECJE
Data Assinatura
03/02/2020
Vigência
03/02/2020 - 03/02/2021
Valor Total
R$ 4.189,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS | R$ 69,33 | 10,000000 | R$ 693,30 |
| Total | R$ 693,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12977
Data: 17/11/2020
Valor: R$ 693,30
Descrição / Justificativa: Aquisição de material de Consumo ( Gás) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos.
| Número: 1481 | Data Emissão: 17/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 693,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 693,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 027033043 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200067709123 | Chave Acesso: 23201128975806000114550010000014811010922210 | Chave Verific: 23201128975806000114550010000014811010922210 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS | UNIDADE | 10.0000 | R$ 69,33 | R$ 693,30 |
Total Geral: R$ 693,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de material de Consumo ( Gás) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos. | 10/12/2020 | 10120003 | R$ 693,30 | |
| Total | R$ 693,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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