info Empenho
Número
15070061/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/07/2024
Valor
R$ 6.876,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO VITRINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 142/2023, DE ACORDO COM Lei nº 2.448, de 14 de março de 2024., REF. AO CRED. ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.485.574/0001-71
library_books Licitação
Número
AD23010-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
05/06/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 25.826,00
Valor Total
R$ 25.826,00
assignment Contrato
Número
0142/2023-SMS
Data Assinatura
05/06/2023
Vigência
05/06/2023 - 03/08/2024
Valor Total
R$ 25.826,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMÁRIO VITRINE: 02 PORTAS/MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO. | R$ 1.146,00 | 6,000000 | R$ 6.876,00 |
| Total | R$ 6.876,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10906
Data: 02/08/2024
Valor: R$ 6.876,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO VITRINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 142/2023, DE ACORDO COM Lei nº 2.448, de 14 de março de 2024., REF. AO CRED. ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT.
| Número: 224556 | Data Emissão: 31/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 6.876,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.876,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240028888116 | Chave Acesso: 23240709485574000171550010002245561004748596 | Chave Verific: 23240709485574000171550010002245561004748596 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARMÁRIO VITRINE: 02 PORTAS/MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO. | UNIDADE | 6.0000 | R$ 1.146,00 | R$ 6.876,00 |
Total Geral: R$ 6.876,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO VITRINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 142/2023, DE ACORDO COM Lei nº 2.448, de 14 de março de 2024., REF. AO CRED. ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT. | 14/08/2024 | 14080084 | R$ 6.876,00 | |
| Total | R$ 6.876,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
