info Empenho
Número
15070030/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/07/2022
Valor
R$ 1.994,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA - HOSPITAL DR ESTEVAM
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 268/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.298.511/0001-83
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
0268/2022-SMS
Data Assinatura
13/07/2022
Vigência
13/07/2022 - 12/07/2023
Valor Total
R$ 40.123,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA MULTIUSO, CEPA PLÁSTICA DE 30CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20M. | R$ 7,03 | 30,000000 | R$ 210,90 |
| 2 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | R$ 1,59 | 150,000000 | R$ 238,50 |
| 3 | ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2,0%. EMBALAGEM COM 2 LITROS. | R$ 3,09 | 500,000000 | R$ 1.545,00 |
| Total | R$ 1.994,40 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12042 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 268/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/07/2022 | 4210 | R$ 1.545,00 | |
| 12557 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 268/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/08/2022 | 4217 | R$ 449,40 | |
| Total | R$ 1.994,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 268/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/08/2022 | 24080081 | R$ 449,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 268/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/09/2022 | 08090032 | R$ 1.545,00 | |
| Total | R$ 1.994,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
