info Empenho
Número
15060018/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
15/06/2021
Valor
R$ 17.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 001/2020.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0001/2020-GABP
Data Assinatura
22/01/2020
Vigência
22/01/2020 - 21/01/2022
Valor Total
R$ 610.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 17.000,00 | 1,000000 | R$ 17.000,00 |
| Total | R$ 17.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12079
Data: 01/07/2021
Valor: R$ 5.049,69
Descrição / Justificativa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 001/2020.
| Número: 287139 | Data Emissão: 01/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 5.049,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.049,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 101s.5652.9286.0585899-q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 5.049,69 | R$ 5.049,69 |
Total Geral: R$ 5.049,69
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 001/2020. | 28/07/2021 | 28070001 | R$ 5.049,69 | |
| Total | R$ 5.049,69 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/10/2021 | 01100048 | R$ 11.950,31 |
| Total | R$ 11.950,31 | ||
