info Empenho
Número
15030022/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/03/2024
Valor
R$ 99.905,85
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO N°0255/2022.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.585.732/0001-89
library_books Licitação
Número
IN22008-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
01/07/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.427.686,65
Valor Total
R$ 1.427.686,65
assignment Contrato
Número
0255/2022-SMS
Data Assinatura
08/07/2022
Vigência
08/07/2022 - 07/07/2025
Valor Total
R$ 4.294.188,27
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA. | R$ 99.905,85 | 1,000000 | R$ 99.905,85 |
Total | R$ 99.905,85 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4465
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 0,27
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO N°0255/2022.
Número: 18386 | Data Emissão: 27/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 0,27 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,27 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 202264619 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 9ldnxwj3basp7v6kgyfci28uqo4 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 0,27 | R$ 0,27 |
Cód. Liquidação: 2978
Data: 27/03/2024
Valor: R$ 99.905,58
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO N°0255/2022.
Número: 18386 | Data Emissão: 27/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 99.905,58 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 99.905,58 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 202264619 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 9ldnxwj3basp7v6kgyfci28uqo4 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 99.905,58 | R$ 99.905,58 |
Total Geral: R$ 99.905,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO N°0255/2022. | 17/05/2024 | 17050022 | R$ 0,27 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO N°0255/2022. | 17/04/2024 | 17040054 | R$ 99.905,58 | |
Total | R$ 99.905,85 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |