info Empenho
Número
15020200/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2016
Valor
R$ 628,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PP162/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/11/2015
Data Publicação
29/09/2015
Valor Estimado
R$ 889.669,43
Valor Total
R$ 471.976,32
assignment Contrato
Número
1622015-1
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 154.385,80
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESOURA CABO PLASTICO, LAMINA DE AÇO INOX 21 CM | R$ 4,19 | 150,000000 | R$ 628,50 |
| Total | R$ 628,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3447
Data: 15/03/2016
Valor: R$ 628,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 40072 | Data Emissão: 15/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 628,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 628,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160014569226 | Chave Acesso: 23160335043876000108550010000400721824287700 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TESOURA CABO PLASTICO, LAMINA DE AÇO INOX 21 CM | UNIDADE | 150.0000 | R$ 4,19 | R$ 628,50 |
Total Geral: R$ 628,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/04/2016 | 27040111 | R$ 628,50 | |
| Total | R$ 628,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})