info Empenho
Número
15020191/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2016
Valor
R$ 2.087,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL (CONECTOR, MOUSE OPTICO E CABO UTP PAR TRANCADO) PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PP162/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/11/2015
Data Publicação
29/09/2015
Valor Estimado
R$ 889.669,43
Valor Total
R$ 471.976,32
assignment Contrato
Número
1622015-1
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 154.385,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO UTP PAR TRANÇADO CATEGORIA 5 NEXANS/AMP/FURUKAWA | R$ 257,00 | 7,000000 | R$ 1.799,00 |
| 2 | MOUSE OPTICO USB | R$ 9,06 | 10,000000 | R$ 90,60 |
| 3 | CONECTOR RJ45 | R$ 0,99 | 200,000000 | R$ 198,00 |
| Total | R$ 2.087,60 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5209
Data: 27/04/2016
Valor: R$ 2.087,60
Descrição / Justificativa:
| Número: 40070 | Data Emissão: 27/04/2016 | Doc. Ref.: 201604 | Valor Bruto: R$ 2.087,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.087,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/04/2016 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12316001456232 | Chave Acesso: 23160335043876000108550010000400701609873786 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CABO UTP PAR TRANÇADO CATEGORIA 5 NEXANS/AMP/FURUKAWA | METRO | 7.0000 | R$ 257,00 | R$ 1.799,00 |
| 002 | MOUSE OPTICO USB | UNIDADE | 10.0000 | R$ 9,06 | R$ 90,60 |
| 003 | CONECTOR RJ45 | UNIDADE | 200.0000 | R$ 0,99 | R$ 198,00 |
Total Geral: R$ 2.087,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL (CONECTOR, MOUSE OPTICO E CABO UTP PAR TRANCADO) PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA. | 27/04/2016 | 27040069 | R$ 2.087,60 | |
| Total | R$ 2.087,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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