info Empenho
Número
15020036/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2016
Valor
R$ 915,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PP162/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/11/2015
Data Publicação
29/09/2015
Valor Estimado
R$ 889.669,43
Valor Total
R$ 471.976,32
assignment Contrato
Número
1622015-1
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 154.385,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO UTP PAR TRANÇADO CATEGORIA 5 NEXANS/AMP/FURUKAWA | R$ 257,00 | 3,000000 | R$ 771,00 |
| 2 | MOUSE OPTICO USB | R$ 9,06 | 5,000000 | R$ 45,30 |
| 3 | CONECTOR RJ45 | R$ 0,99 | 100,000000 | R$ 99,00 |
| Total | R$ 915,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1942
Data: 29/02/2016
Valor: R$ 915,30
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 40036 | Data Emissão: 29/02/2016 | Doc. Ref.: 201602 | Valor Bruto: R$ 915,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 915,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/02/2016 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160011330475 | Chave Acesso: 23160235043876000108550010000400361679799881 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CABO UTP PAR TRANÇADO CATEGORIA 5 NEXANS/AMP/FURUKAWA | METRO | 3.0000 | R$ 257,00 | R$ 771,00 |
| 002 | MOUSE OPTICO USB | UNIDADE | 5.0000 | R$ 9,06 | R$ 45,30 |
| 003 | CONECTOR RJ45 | UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,99 | R$ 99,00 |
Total Geral: R$ 915,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 16/03/2016 | 16030066 | R$ 915,30 | |
| Total | R$ 915,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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