info Empenho
Número
15020016/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2024
Valor
R$ 4.837,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 010/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
15.496.297/0001-03
library_books Licitação
Número
PE23010-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/10/2023
Data Publicação
03/01/2023
Valor Estimado
R$ 2.111.973,00
Valor Total
R$ 1.175.305,75
assignment Contrato
Número
0010/2024-SMS
Data Assinatura
05/01/2024
Vigência
09/01/2024 - 08/01/2025
Valor Total
R$ 19.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATETER URETRAL LUBRIFICADO, HIDROFÍLICO, 12 CH, PARA CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, PRONTO PARA USO, POLIURETANO, 20 CM. | R$ 10,75 | 450,000000 | R$ 4.837,50 |
| Total | R$ 4.837,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2566
Data: 15/03/2024
Valor: R$ 4.837,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 010/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 4537 | Data Emissão: 26/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 4.837,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.837,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240016255578 | Chave Acesso: 23240215496297000103550010000045371769071649 | Chave Verific: 23240215496297000103550010000045371769071649 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CATETER URETRAL LUBRIFICADO, HIDROFÍLICO, 12 CH, PARA CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, PRONTO PARA USO, POLIURETANO, 20 CM. | UNIDADE | 450.0000 | R$ 10,75 | R$ 4.837,50 |
Total Geral: R$ 4.837,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 010/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/05/2024 | 22050022 | R$ 4.837,50 | |
| Total | R$ 4.837,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
