info Empenho
Número
15020005/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2017
Valor
R$ 3.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE035/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/10/2016
Data Publicação
26/10/2016
Valor Estimado
R$ 14.217.035,17
Valor Total
R$ 1.760.633,01
assignment Contrato
Número
035201603
Data Assinatura
20/01/2017
Vigência
20/01/2017 - 20/01/2018
Valor Total
R$ 30.160,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG | R$ 0,08 | 45.000,000000 | R$ 3.600,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1716
Data: 10/03/2017
Valor: R$ 3.560,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 217188 | Data Emissão: 10/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 3.560,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1722506036 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.560,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126170010894867 | Chave Acesso: 26170208778201000126550010002171881002171883 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 3.560,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 28/03/2017 | 28030053 | R$ 3.560,40 | |
| Total | R$ 3.560,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110016 | R$ 39,60 |
| Total | R$ 39,60 | ||
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