info Empenho
Número
14090059/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/09/2018
Valor
R$ 2.574,12
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE PAREDE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DA ATENCAO SECUNDARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.562.372/0001-99
library_books Licitação
Número
PE075/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/05/2018
Data Publicação
26/04/2018
Valor Estimado
R$ 119.687,30
Valor Total
R$ 86.100,00
assignment Contrato
Número
137/2018-SMS
Data Assinatura
01/02/2018
Vigência
27/04/2018 - 19/08/2019
Valor Total
R$ 86.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIXA PARA MADEIRA Nº 120 | R$ 0,61 | 100,000000 | R$ 61,00 |
| 2 | LIXA P/ FERRO E METAL FOLHA Nº 100 | R$ 3,49 | 100,000000 | R$ 349,00 |
| 3 | TRINCHA MEDIA P/ TINTA LATEX E ACRILICA DE 2 1/2" | R$ 4,81 | 10,000000 | R$ 48,10 |
| 4 | BROCHA RETANGULAR 16X6CM | R$ 5,24 | 20,000000 | R$ 104,80 |
| 5 | GARFO C/ BUCHA 23CM | R$ 6,10 | 6,000000 | R$ 36,60 |
| 6 | TRINCHA MEDIA P/ TINTA OLEO E ESMALTE 3" | R$ 7,80 | 10,000000 | R$ 78,00 |
| 7 | ESPATULA CROMADA C/ CABO DE PLASTICO 10CM | R$ 9,61 | 10,000000 | R$ 96,10 |
| 8 | ROLO PARA PINTURA DE LÃ NATURA 15 CM S/GARFO ANTI GOTAS | R$ 13,98 | 10,000000 | R$ 139,80 |
| 9 | ROLO PARA PINTURA DE LÃ 23 CM S/GARFO ANTI GOTAS | R$ 17,47 | 10,000000 | R$ 174,70 |
| 10 | ROLO P/ APLICAÇÃO DE TEXTURA 23CM S/ GARFO | R$ 28,96 | 2,000000 | R$ 57,92 |
| 11 | MASSA ACRÍLICA EXTERNA INT. 18L | R$ 71,62 | 5,000000 | R$ 358,10 |
| 12 | TEXTURA ACRILICA CORES VARIADAS 18L | R$ 82,98 | 5,000000 | R$ 414,90 |
| 13 | TINTA ACRILICA PARA PISA 18 L CORES VARIADAS | R$ 131,02 | 5,000000 | R$ 655,10 |
| Total | R$ 2.574,12 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12465
Data: 25/09/2018
Valor: R$ 2.574,12
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE PAREDE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DA ATENCAO SECUNDARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 3684 | Data Emissão: 25/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 2.574,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.574,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 06901929 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180059967253 | Chave Acesso: 23180941562372000199550000000036841000368467 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.574,12
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE PAREDE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DA ATENCAO SECUNDARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 20/12/2018 | 20120088 | R$ 2.574,12 | |
| Total | R$ 2.574,12 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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