info Empenho
Número
14060010/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/06/2023
Valor
R$ 11.460,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ARMARIOS VITRINES) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 142/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.485.574/0001-71
library_books Licitação
Número
AD23010-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
05/06/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 25.826,00
Valor Total
R$ 25.826,00
assignment Contrato
Número
0142/2023-SMS
Data Assinatura
05/06/2023
Vigência
05/06/2023 - 03/08/2024
Valor Total
R$ 25.826,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMÁRIO VITRINE: 02 PORTAS/MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO. | R$ 1.146,00 | 10,000000 | R$ 11.460,00 |
| Total | R$ 11.460,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9489
Data: 30/06/2023
Valor: R$ 11.460,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ARMARIOS VITRINES) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 142/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 199043 | Data Emissão: 30/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 11.460,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.460,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230044840516 | Chave Acesso: 23230609485574000171550010001990431003711421 | Chave Verific: 23230609485574000171550010001990431003711421 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARMÁRIO VITRINE: 02 PORTAS/MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 1.146,00 | R$ 11.460,00 |
Total Geral: R$ 11.460,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ARMARIOS VITRINES) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 142/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/08/2023 | 21080051 | R$ 11.460,00 | |
| Total | R$ 11.460,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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