info Empenho
Número
14050067/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/05/2020
Valor
R$ 5.250,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL) DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE113/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/09/2018
Data Publicação
15/06/2018
Valor Estimado
R$ 10.309.260,00
Valor Total
R$ 6.166.953,00
assignment Contrato
Número
0253/2019-SAUDE
Data Assinatura
30/09/2019
Vigência
30/09/2019 - 29/09/2020
Valor Total
R$ 186.375,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMEPRAZOL 20MG | R$ 0,07 | 75.000,000000 | R$ 5.250,00 |
| Total | R$ 5.250,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5648
Data: 29/05/2020
Valor: R$ 5.247,90
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL) DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021.
| Número: 310187 | Data Emissão: 21/05/2020 | Doc. Ref.: 202005 | Valor Bruto: R$ 5.247,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 2058215460 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.247,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/05/2020 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126200035334569 | Chave Acesso: 26200508778201000126550010003101871795199646 | Chave Verific: 26200508778201000126550010003101871795199646 | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OMEPRAZOL 20MG | CPR | 74970.0000 | R$ 0,07 | R$ 5.247,90 |
Total Geral: R$ 5.247,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL) DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021. | 23/06/2020 | 23060034 | R$ 5.247,90 | |
| Total | R$ 5.247,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 06/11/2020 | 06110026 | R$ 2,10 |
| Total | R$ 2,10 | ||
