info Empenho
Número
14040030/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/04/2016
Valor
R$ 9.820,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PP107/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2015
Data Publicação
08/06/2015
Valor Estimado
R$ 257.046,67
Valor Total
R$ 212.280,00
assignment Contrato
Número
1072015-1
Data Assinatura
18/08/2015
Vigência
03/09/2015 - 03/09/2106
Valor Total
R$ 151.380,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESINFETANTE 2L | R$ 4,91 | 2.000,000000 | R$ 9.820,00 |
| Total | R$ 9.820,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6393
Data: 09/05/2016
Valor: R$ 1.487,73
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 2663 | Data Emissão: 09/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 1.487,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.487,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160025655069 | Chave Acesso: 23160516970003000198550010000026631954607360 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESINFETANTE 2L | LITRO | 303.0000 | R$ 4,91 | R$ 1.487,73 |
Cód. Liquidação: 7419
Data: 24/05/2016
Valor: R$ 7.541,76
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 2770 | Data Emissão: 24/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 7.541,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.541,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160028866627 | Chave Acesso: 23160516970003000198550010000027701090005564 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESINFETANTE 2L | LITRO | 1536.0000 | R$ 4,91 | R$ 7.541,76 |
Cód. Liquidação: 9633
Data: 15/06/2016
Valor: R$ 790,51
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 2892 | Data Emissão: 15/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 790,51 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 790,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160034201981 | Chave Acesso: 23160616970003000198550010000028921039057826 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESINFETANTE 2L | LITRO | 161.0000 | R$ 4,91 | R$ 790,51 |
Total Geral: R$ 9.820,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 22/07/2016 | 22070051 | R$ 7.541,76 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 22/07/2016 | 22070050 | R$ 790,51 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 31/05/2016 | 31050028 | R$ 1.487,73 | |
| Total | R$ 9.820,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
