info Empenho
Número
14040002/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
14/04/2023
Valor
R$ 405,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CAFÉ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MERCADO PUBLICO.
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.310.411/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22035-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/01/2023
Data Publicação
11/11/2022
Valor Estimado
R$ 193.041,00
Valor Total
R$ 158.064,80
assignment Contrato
Número
0010/2023-STDE
Data Assinatura
09/02/2023
Vigência
09/02/2023 - 09/02/2024
Valor Total
R$ 3.793,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 6,75 | 60,000000 | R$ 405,00 |
| Total | R$ 405,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4572 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CAFÉ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MERCADO PUBLICO. | 18/04/2023 | 2613504 | R$ 405,00 | |
| Total | R$ 405,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CAFÉ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MERCADO PUBLICO. | 26/04/2023 | 26040074 | R$ 405,00 | |
| Total | R$ 405,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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