info Empenho
Número
14020065/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/02/2019
Valor
R$ 1.965,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE015/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2018
Data Publicação
28/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.387.052,00
Valor Total
R$ 582.048,00
assignment Contrato
Número
180/2018-SMS
Data Assinatura
20/07/2018
Vigência
20/07/2018 - 20/07/2019
Valor Total
R$ 174.996,75

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 AGUA SANITARIA PARA USO GERAL 1000ML R$ 1,36 400,000000 R$ 544,00
2 SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 1KG R$ 3,50 100,000000 R$ 350,00
3 SABÃO EM PÓ 500G R$ 1,53 700,000000 R$ 1.071,00
Total R$ 1.965,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2750
Data: 08/03/2019
Valor: R$ 1.965,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Número: 1296 Data Emissão: 08/03/2019 Doc. Ref.: 201903 Valor Bruto: R$ 1.965,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.965,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 08/03/2019 N° do CGF do Emitente: 0000000000 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123190014692018 Chave Acesso: 23190326230868000171550010000012961006597004 Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 AGUA SANITARIA PARA USO GERAL 1000ML UNIDADE 400.0000 R$ 1,36 R$ 544,00
002 SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 1KG UNIDADE 100.0000 R$ 3,50 R$ 350,00
003 SABÃO EM PÓ 500G CAIXA 700.0000 R$ 1,53 R$ 1.071,00
Total Geral: R$ 1.965,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. 10/10/2019 10100113   R$ 1.965,00
Total R$ 1.965,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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