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Home > licitacao > detail > numero:PE015 > 2018

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insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número
PE015/2018
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
22/03/2018
Data Realização
22/03/2018
Data Publicação
28/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.387.052,00
Valor Total
R$ 582.048,00
Objeto
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número Secretaria Data Valor
27070005/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 27/07/2018 R$ 20.156,00
27070006/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 27/07/2018 R$ 3.660,96
27070007/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 27/07/2018 R$ 2.493,42
27070008/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 27/07/2018 R$ 14.074,00
06080076/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 06/08/2018 R$ 2.729,80
06080077/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 06/08/2018 R$ 4.081,80
27090022/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 27/09/2018 R$ 14.074,00
27090023/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 27/09/2018 R$ 20.156,00
27090024/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 27/09/2018 R$ 2.530,00
27090025/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 27/09/2018 R$ 3.882,00
19100191/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 19/10/2018 R$ 2.580,00
22100013/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 22/10/2018 R$ 2.065,00
14020066/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 14/02/2019 R$ 2.281,00
22040064/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 22/04/2019 R$ 1.581,00
31050055/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 31/05/2019 R$ 6.762,00
15070004/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 15/07/2019 R$ 7.780,00
15070005/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 15/07/2019 R$ 6.762,00
14020059/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 14/02/2019 R$ 5.508,00
14020060/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 14/02/2019 R$ 3.472,00
14020063/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 14/02/2019 R$ 2.065,00
14020064/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 14/02/2019 R$ 2.580,00
14020065/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 14/02/2019 R$ 1.965,00
14020067/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 14/02/2019 R$ 2.520,00
14020068/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 14/02/2019 R$ 3.624,40
22040066/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 22/04/2019 R$ 2.065,00
22040061/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 22/04/2019 R$ 2.006,00
22040065/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 22/04/2019 R$ 2.580,00
22040067/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 22/04/2019 R$ 3.732,00
22040068/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 22/04/2019 R$ 2.589,00
24040024/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 24/04/2019 R$ 830,00
24040025/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 24/04/2019 R$ 2.030,00
31050047/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 31/05/2019 R$ 7.780,00
01070034/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01/07/2019 R$ 24.726,00
10070020/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 10/07/2019 R$ 4.269,00
10070035/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 10/07/2019 R$ 5.715,00
10070113/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 10/07/2019 R$ 18.192,00
36 Registros Total R$ 215.897,38
format_list_numbered Contratos
Número Secretaria Assinatura Vigência Favorecido Valor Ações
170/2018-SMS SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 16/07/2018 16/07/2018 - 16/07/2019 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA R$ 142.220,00 visibility
177/2018-SMS SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 16/07/2018 16/07/2018 - 16/07/2019 PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI R$ 103.740,00 visibility
180/2018-SMS SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 20/07/2018 20/07/2018 - 20/07/2019 BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI R$ 174.996,75 visibility
210/2018-SMS SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 17/08/2018 17/08/2018 - 16/08/2019 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE LIMPEZA LTDA R$ 26.040,00 visibility
4 Registros Total R$ 446.996,75
format_list_numbered Credores
Nome CPF / CNPJ Telefone
BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 (85) 3032-6950
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA 03.562.872/0001-31 (88) 99752-3883
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE LIMPEZA LTDA 13.150.780/0001-06 (85) 3341-0760
PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 40.764.896/0001-08 (84) 2040-1159
format_list_numbered Itens
Código Grupo Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total
37 Bens de Consumo ESPONJA DE LÃ DE AÇO 8.000,00 0,98 R$ 7.840,00
42958 Bens de Consumo SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 1000 ML 2.500,00 13,08 R$ 32.700,00
64894 Bens de Consumo ALCOOL ETILICO 70º INPN 21.000,00 4,20 R$ 88.200,00
64688 Bens de Consumo PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS C/ 1000 FLS 750,00 8,12 R$ 6.090,00
64687 Bens de Consumo PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS C/ 1000 FLS 2.250,00 8,12 R$ 18.270,00
64686 Bens de Consumo LIQUIDO PARA POLIR MOVEIS COM SILICONE 200GR 450,00 2,80 R$ 1.260,00
64685 Bens de Consumo LIQUIDO PARA POLIR MOVEIS COM SILICONE 200GR 1.350,00 2,80 R$ 3.780,00
60681 Bens de Consumo PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 22.500,00 3,00 R$ 67.500,00
59704 Bens de Consumo ALCOOL ETILICO 70º INPN 7.000,00 4,20 R$ 29.400,00
52444 Bens de Consumo CERA LIQUIDA 750ML 150,00 2,32 R$ 348,00
45967 Bens de Consumo LIMPADOR DE VIDRO 500 ML 750,00 2,54 R$ 1.905,00
44551 Bens de Consumo SABÃO EM PÓ 500G 5.000,00 3,00 R$ 15.000,00
44550 Bens de Consumo SABÃO DE COCO EM BARRA 1KG (5 BARRAS 200G) 2.000,00 4,60 R$ 9.200,00
42949 Bens de Consumo PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UND 30.000,00 2,09 R$ 62.700,00
107 Bens de Consumo ESPONJA DUPLA FACE 28.000,00 0,38 R$ 10.640,00
42937 Bens de Consumo DETERGENTE 500 ML LIQUIDO 10.000,00 1,25 R$ 12.500,00
33257 Bens de Consumo PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML 200,00 8,55 R$ 1.710,00
29050 Bens de Consumo SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 1KG 9.000,00 3,50 R$ 31.500,00
17920 Bens de Consumo DESINFETANTE 2L 10.000,00 2,60 R$ 26.000,00
8974 Bens de Consumo ACIDO MURIATICO 1000ML 3.000,00 3,03 R$ 9.090,00
8265 Bens de Consumo AGUA SANITARIA PARA USO GERAL 1000ML 30.000,00 1,36 R$ 40.800,00
8245 Bens de Consumo PAPEL TOALHA - BRANCO 7.500,00 3,00 R$ 22.500,00
7434 Bens de Consumo PAPEL HIGIENICO PERFUMADO 10.000,00 2,09 R$ 20.900,00
3490 Bens de Consumo ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML 9.000,00 3,03 R$ 27.270,00
2993 Bens de Consumo SABÃO EM BARRA 1KG 3.000,00 3,70 R$ 11.100,00
2494 Bens de Consumo AGUA SANITARIA C/1000ML 10.000,00 1,30 R$ 13.000,00
2200 Bens de Consumo LIMPADOR DE VIDRO 500ML 2.250,00 2,54 R$ 5.715,00
64895 Bens de Consumo PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML 600,00 8,55 R$ 5.130,00
assignment Resultado
attach_file Anexos
Título Tipo Arquivo
PE015-2018_SMS_EDITAL Edital PE015-2018_SMS_EDITAL.pdf
PE015-2018_SMS_Cotação de Preços Anexo PE015-2018_SMS_Cotação de Preços.pdf
PE015-2018_SMS_Parecer Jurídico Anexo PE015-2018_SMS_Parecer Jurídico.pdf
PE015-2018_SMS_Publicações Anexo PE015-2018_SMS_Publicações.pdf
PE015-2018_SMS_Ata Adjudicação e Homologação Anexo PE015-2018_SMS_Ata Adjudicação e Homologação.pdf
PE015-2018_SMS_Propostas Anexo PE015-2018_SMS_Propostas.pdf
PE015-2018_SMS_Parecer Homologação Anexo PE015-2018_SMS_Parecer Homologação.pdf
PE015-2018_SMS_Ato Homologação Anexo PE015-2018_SMS_Ato Homologação.pdf
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