insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número
PE015/2018
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
22/03/2018
Data Realização
22/03/2018
Data Publicação
28/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.387.052,00
Valor Total
R$ 582.048,00
Objeto
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 27070005/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 27/07/2018 | R$ 20.156,00 |
| 27070006/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 27/07/2018 | R$ 3.660,96 |
| 27070007/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 27/07/2018 | R$ 2.493,42 |
| 27070008/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 27/07/2018 | R$ 14.074,00 |
| 06080076/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 06/08/2018 | R$ 2.729,80 |
| 06080077/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 06/08/2018 | R$ 4.081,80 |
| 27090022/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 27/09/2018 | R$ 14.074,00 |
| 27090023/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 27/09/2018 | R$ 20.156,00 |
| 27090024/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 27/09/2018 | R$ 2.530,00 |
| 27090025/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 27/09/2018 | R$ 3.882,00 |
| 19100191/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 19/10/2018 | R$ 2.580,00 |
| 22100013/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/10/2018 | R$ 2.065,00 |
| 14020066/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/02/2019 | R$ 2.281,00 |
| 22040064/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/04/2019 | R$ 1.581,00 |
| 31050055/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 31/05/2019 | R$ 6.762,00 |
| 15070004/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15/07/2019 | R$ 7.780,00 |
| 15070005/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15/07/2019 | R$ 6.762,00 |
| 14020059/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/02/2019 | R$ 5.508,00 |
| 14020060/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/02/2019 | R$ 3.472,00 |
| 14020063/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/02/2019 | R$ 2.065,00 |
| 14020064/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/02/2019 | R$ 2.580,00 |
| 14020065/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/02/2019 | R$ 1.965,00 |
| 14020067/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/02/2019 | R$ 2.520,00 |
| 14020068/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/02/2019 | R$ 3.624,40 |
| 22040066/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/04/2019 | R$ 2.065,00 |
| 22040061/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/04/2019 | R$ 2.006,00 |
| 22040065/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/04/2019 | R$ 2.580,00 |
| 22040067/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/04/2019 | R$ 3.732,00 |
| 22040068/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/04/2019 | R$ 2.589,00 |
| 24040024/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/04/2019 | R$ 830,00 |
| 24040025/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/04/2019 | R$ 2.030,00 |
| 31050047/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 31/05/2019 | R$ 7.780,00 |
| 01070034/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/07/2019 | R$ 24.726,00 |
| 10070020/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10/07/2019 | R$ 4.269,00 |
| 10070035/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10/07/2019 | R$ 5.715,00 |
| 10070113/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10/07/2019 | R$ 18.192,00 |
| 36 Registros | Total R$ 215.897,38 | ||
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170/2018-SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 16/07/2018 | 16/07/2018 - 16/07/2019 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA | R$ 142.220,00 | visibility |
| 177/2018-SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 16/07/2018 | 16/07/2018 - 16/07/2019 | PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 103.740,00 | visibility |
| 180/2018-SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20/07/2018 | 20/07/2018 - 20/07/2019 | BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 174.996,75 | visibility |
| 210/2018-SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/08/2018 | 17/08/2018 - 16/08/2019 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE LIMPEZA LTDA | R$ 26.040,00 | visibility |
| 4 Registros | Total R$ 446.996,75 | |||||
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 26.230.868/0001-71 | (85) 3032-6950 |
| DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA | 03.562.872/0001-31 | (88) 99752-3883 |
| KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE LIMPEZA LTDA | 13.150.780/0001-06 | (85) 3341-0760 |
| PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | 40.764.896/0001-08 | (84) 2040-1159 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Bens de Consumo | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | 8.000,00 | 0,98 | R$ 7.840,00 |
| 42958 | Bens de Consumo | SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 1000 ML | 2.500,00 | 13,08 | R$ 32.700,00 |
| 64894 | Bens de Consumo | ALCOOL ETILICO 70º INPN | 21.000,00 | 4,20 | R$ 88.200,00 |
| 64688 | Bens de Consumo | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS C/ 1000 FLS | 750,00 | 8,12 | R$ 6.090,00 |
| 64687 | Bens de Consumo | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS C/ 1000 FLS | 2.250,00 | 8,12 | R$ 18.270,00 |
| 64686 | Bens de Consumo | LIQUIDO PARA POLIR MOVEIS COM SILICONE 200GR | 450,00 | 2,80 | R$ 1.260,00 |
| 64685 | Bens de Consumo | LIQUIDO PARA POLIR MOVEIS COM SILICONE 200GR | 1.350,00 | 2,80 | R$ 3.780,00 |
| 60681 | Bens de Consumo | PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA | 22.500,00 | 3,00 | R$ 67.500,00 |
| 59704 | Bens de Consumo | ALCOOL ETILICO 70º INPN | 7.000,00 | 4,20 | R$ 29.400,00 |
| 52444 | Bens de Consumo | CERA LIQUIDA 750ML | 150,00 | 2,32 | R$ 348,00 |
| 45967 | Bens de Consumo | LIMPADOR DE VIDRO 500 ML | 750,00 | 2,54 | R$ 1.905,00 |
| 44551 | Bens de Consumo | SABÃO EM PÓ 500G | 5.000,00 | 3,00 | R$ 15.000,00 |
| 44550 | Bens de Consumo | SABÃO DE COCO EM BARRA 1KG (5 BARRAS 200G) | 2.000,00 | 4,60 | R$ 9.200,00 |
| 42949 | Bens de Consumo | PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UND | 30.000,00 | 2,09 | R$ 62.700,00 |
| 107 | Bens de Consumo | ESPONJA DUPLA FACE | 28.000,00 | 0,38 | R$ 10.640,00 |
| 42937 | Bens de Consumo | DETERGENTE 500 ML LIQUIDO | 10.000,00 | 1,25 | R$ 12.500,00 |
| 33257 | Bens de Consumo | PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML | 200,00 | 8,55 | R$ 1.710,00 |
| 29050 | Bens de Consumo | SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 1KG | 9.000,00 | 3,50 | R$ 31.500,00 |
| 17920 | Bens de Consumo | DESINFETANTE 2L | 10.000,00 | 2,60 | R$ 26.000,00 |
| 8974 | Bens de Consumo | ACIDO MURIATICO 1000ML | 3.000,00 | 3,03 | R$ 9.090,00 |
| 8265 | Bens de Consumo | AGUA SANITARIA PARA USO GERAL 1000ML | 30.000,00 | 1,36 | R$ 40.800,00 |
| 8245 | Bens de Consumo | PAPEL TOALHA - BRANCO | 7.500,00 | 3,00 | R$ 22.500,00 |
| 7434 | Bens de Consumo | PAPEL HIGIENICO PERFUMADO | 10.000,00 | 2,09 | R$ 20.900,00 |
| 3490 | Bens de Consumo | ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML | 9.000,00 | 3,03 | R$ 27.270,00 |
| 2993 | Bens de Consumo | SABÃO EM BARRA 1KG | 3.000,00 | 3,70 | R$ 11.100,00 |
| 2494 | Bens de Consumo | AGUA SANITARIA C/1000ML | 10.000,00 | 1,30 | R$ 13.000,00 |
| 2200 | Bens de Consumo | LIMPADOR DE VIDRO 500ML | 2.250,00 | 2,54 | R$ 5.715,00 |
| 64895 | Bens de Consumo | PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML | 600,00 | 8,55 | R$ 5.130,00 |
assignment Resultado
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Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| PE015-2018_SMS_EDITAL | Edital | PE015-2018_SMS_EDITAL.pdf |
| PE015-2018_SMS_Cotação de Preços | Anexo | PE015-2018_SMS_Cotação de Preços.pdf |
| PE015-2018_SMS_Parecer Jurídico | Anexo | PE015-2018_SMS_Parecer Jurídico.pdf |
| PE015-2018_SMS_Publicações | Anexo | PE015-2018_SMS_Publicações.pdf |
| PE015-2018_SMS_Ata Adjudicação e Homologação | Anexo | PE015-2018_SMS_Ata Adjudicação e Homologação.pdf |
| PE015-2018_SMS_Propostas | Anexo | PE015-2018_SMS_Propostas.pdf |
| PE015-2018_SMS_Parecer Homologação | Anexo | PE015-2018_SMS_Parecer Homologação.pdf |
| PE015-2018_SMS_Ato Homologação | Anexo | PE015-2018_SMS_Ato Homologação.pdf |
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