info Empenho
Número
14020022/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
14/02/2020
Valor
R$ 9.900,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
O FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
121/2019-SMS
Data Assinatura
13/05/2019
Vigência
13/05/2019 - 13/05/2021
Valor Total
R$ 1.570.429,53
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | R$ 726.000,00 | 1,000000 | R$ 9.900,00 |
| Total | R$ 9.900,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3463
Data: 13/04/2020
Valor: R$ 9.843,64
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 130594 | Data Emissão: 02/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 9.843,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.843,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 840Y.5641.3694.7776999-P | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0220 | R$ 447.442,95 | R$ 9.843,64 |
Total Geral: R$ 9.843,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 08/05/2020 | 08050048 | R$ 9.843,64 | |
| Total | R$ 9.843,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 13/04/2020 | 13040003 | R$ 56,36 |
| Total | R$ 56,36 | ||
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