info Empenho
Número
13110029/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/11/2020
Valor
R$ 9.750,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTNGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
DP038/20-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
17/06/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 186.405,00
Valor Total
R$ 186.405,00
assignment Contrato
Número
0225/2020-SAUDE
Data Assinatura
17/06/2020
Vigência
17/06/2020 - 16/12/2020
Valor Total
R$ 128.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO. CAIXA 2400 FOLHAS | R$ 19,50 | 500,000000 | R$ 9.750,00 |
| Total | R$ 9.750,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13475
Data: 30/11/2020
Valor: R$ 9.750,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTNGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 45182 | Data Emissão: 30/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 9.750,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.750,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200070966207 | Chave Acesso: 23201135043876000108550010000451821162233578 | Chave Verific: 232011350438760000108550010000451821162233578 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO. CAIXA 2400 FOLHAS | CAIXA | 500.0000 | R$ 19,50 | R$ 9.750,00 |
Total Geral: R$ 9.750,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTNGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 08/12/2020 | 08120029 | R$ 9.750,00 | |
| Total | R$ 9.750,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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