info Empenho
Número
13110004/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/11/2020
Valor
R$ 36.526,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PP006/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/09/2020
Data Publicação
10/08/2020
Valor Estimado
R$ 1.483.912,80
Valor Total
R$ 1.006.708,80
assignment Contrato
Número
0400/2020-SAUDE
Data Assinatura
21/10/2020
Vigência
21/10/2020 - 20/10/2021
Valor Total
R$ 219.156,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMEPRAZOL, 40 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | R$ 26,09 | 1.400,000000 | R$ 36.526,00 |
| Total | R$ 36.526,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13381
Data: 26/11/2020
Valor: R$ 36.526,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 324620 | Data Emissão: 17/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 36.526,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36.526,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126200084659609 | Chave Acesso: 26201108778201000126550010003246201341410838 | Chave Verific: 26201108778201000126550010003246201341410838 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OMEPRAZOL, 40 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | FRASCO/AMPOLA | 1400.0000 | R$ 26,09 | R$ 36.526,00 |
Total Geral: R$ 36.526,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 15/12/2020 | 15120060 | R$ 36.526,00 | |
| Total | R$ 36.526,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
