info Empenho
Número
13080180/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
13/08/2019
Valor
R$ 347.520,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REF.AO REPASSE EST. FIN. DA CONTR. DE EMPRESA ESPEC. NA EXECUÇÃO DE SERV.DE URB. DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA IMPL. DO PARQUE DA ESTAÇÃO. CT Nº062/2018, CP 018/2018, CONV. 021/2018. INST.1041171
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.694.788/0001-57
library_books Licitação
Número
CP018/2018
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
14/06/2018
Data Publicação
11/05/2018
Valor Estimado
R$ 7.011.734,52
Valor Total
R$ 5.293.691,72
assignment Contrato
Número
062/2018-SECOMP
Data Assinatura
27/07/2018
Vigência
28/08/2018 - 10/08/2021
Valor Total
R$ 5.475.998,32
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | R$ 5.293.691,72 | 0,065600 | R$ 347.520,00 |
| Total | R$ 347.520,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11538
Data: 02/09/2019
Valor: R$ 33.180,46
Descrição / Justificativa: REF.AO REPASSE EST. FIN. DA CONTR. DE EMPRESA ESPEC. NA EXECUÇÃO DE SERV.DE URB. DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA IMPL. DO PARQUE DA ESTAÇÃO. CT Nº062/2018, CP 018/2018, CONV. 021/2018. INST.1041171
| Número: 201900000101081 | Data Emissão: 02/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 33.180,46 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.180,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4210 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 1AD49E4E9 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | UNIDADE | 0.0062 | R$ 5.293.691,72 | R$ 33.180,46 |
Cód. Liquidação: 13022
Data: 19/09/2019
Valor: R$ 43.599,62
Descrição / Justificativa: REF.AO REPASSE EST. FIN. DA CONTR. DE EMPRESA ESPEC. NA EXECUÇÃO DE SERV.DE URB. DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA IMPL. DO PARQUE DA ESTAÇÃO. CT Nº062/2018, CP 018/2018, CONV. 021/2018. INST.1041171
| Número: 201900000101105 | Data Emissão: 19/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 43.599,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 43.599,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4210 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: CFE2148D1 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | UNIDADE | 0.0082 | R$ 5.293.691,72 | R$ 43.599,62 |
Cód. Liquidação: 14353
Data: 15/10/2019
Valor: R$ 85.841,64
Descrição / Justificativa: REF.AO REPASSE EST. FIN. DA CONTR. DE EMPRESA ESPEC. NA EXECUÇÃO DE SERV.DE URB. DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA IMPL. DO PARQUE DA ESTAÇÃO. CT Nº062/2018, CP 018/2018, CONV. 021/2018. INST.1041171
| Número: 201900000101125 | Data Emissão: 15/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 85.841,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 85.841,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4210 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: A41CCB7C0 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | UNIDADE | 0.0162 | R$ 5.293.691,72 | R$ 85.841,64 |
Cód. Liquidação: 17913
Data: 11/12/2019
Valor: R$ 25.084,82
Descrição / Justificativa: REF.AO REPASSE EST. FIN. DA CONTR. DE EMPRESA ESPEC. NA EXECUÇÃO DE SERV.DE URB. DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA IMPL. DO PARQUE DA ESTAÇÃO. CT Nº062/2018, CP 018/2018, CONV. 021/2018. INST.1041171
| Número: 101180 | Data Emissão: 11/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 25.084,82 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.084,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4210 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 9D87AF494 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | UNIDADE | 0.0047 | R$ 5.293.691,72 | R$ 25.084,82 |
Total Geral: R$ 187.706,54
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF.AO REPASSE EST. FIN. DA CONTR. DE EMPRESA ESPEC. NA EXECUÇÃO DE SERV.DE URB. DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA IMPL. DO PARQUE DA ESTAÇÃO. CT Nº062/2018, CP 018/2018, CONV. 021/2018. INST.1041171 | 30/12/2019 | 30120001 | R$ 25.084,82 | |
| REF.AO REPASSE EST. FIN. DA CONTR. DE EMPRESA ESPEC. NA EXECUÇÃO DE SERV.DE URB. DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA IMPL. DO PARQUE DA ESTAÇÃO. CT Nº062/2018, CP 018/2018, CONV. 021/2018. INST.1041171 | 22/10/2019 | 22100033 | R$ 85.841,64 | |
| REF.AO REPASSE EST. FIN. DA CONTR. DE EMPRESA ESPEC. NA EXECUÇÃO DE SERV.DE URB. DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA IMPL. DO PARQUE DA ESTAÇÃO. CT Nº062/2018, CP 018/2018, CONV. 021/2018. INST.1041171 | 01/10/2019 | 01100002 | R$ 43.599,62 | |
| REF.AO REPASSE EST. FIN. DA CONTR. DE EMPRESA ESPEC. NA EXECUÇÃO DE SERV.DE URB. DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA IMPL. DO PARQUE DA ESTAÇÃO. CT Nº062/2018, CP 018/2018, CONV. 021/2018. INST.1041171 | 10/09/2019 | 10090015 | R$ 33.180,46 | |
| Total | R$ 187.706,54 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 02/12/2019 | 02120338 | R$ 99.755,88 |
| Total | R$ 99.755,88 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 27/01/2020 | R$ 52.271,95 |
| Total | R$ 52.271,95 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF.AO REPASSE EST. FIN. DA CONTR. DE EMPRESA ESPEC. NA EXECUÇÃO DE SERV.DE URB. DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA IMPL. DO PARQUE DA ESTAÇÃO. CT Nº062/2018, CP 018/2018, CONV. 021/2018. INST.1041171 | 29/01/2020 | 29010143 | R$ 52.271,95 |
| Total | R$ 52.271,95 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/03/2021 | R$ 7.785,63 |
| Total | R$ 7.785,63 | |
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