info Empenho
Número
13040040/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/04/2018
Valor
R$ 8.496,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.626.340/0001-58
library_books Licitação
Número
PE060/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/09/2017
Data Publicação
15/08/2017
Valor Estimado
R$ 691.370,25
Valor Total
R$ 256.320,47
assignment Contrato
Número
147201708
Data Assinatura
23/11/2017
Vigência
11/12/2017 - 10/12/2018
Valor Total
R$ 50.003,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERINGA DESC. 5 ML COM AG 25 X 7,0 | R$ 0,42 | 10.000,000000 | R$ 4.299,00 |
| 2 | SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 13 X 4,5 AGULHA COM TAMPA PLASTICA ACOPLADA ASERINGA | R$ 0,13 | 30.000,000000 | R$ 4.197,00 |
| Total | R$ 8.496,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3969
Data: 20/04/2018
Valor: R$ 8.496,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 195698 | Data Emissão: 20/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 8.496,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.496,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 37729 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180023825538 | Chave Acesso: 23180402626340000158550040001956981176449960 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 8.496,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 04/05/2018 | 04050075 | R$ 8.496,00 | |
| Total | R$ 8.496,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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