info Empenho
Número
13020126/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/02/2019
Valor
R$ 6.280,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.562.372/0001-99
library_books Licitação
Número
PE075/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/05/2018
Data Publicação
26/04/2018
Valor Estimado
R$ 119.687,30
Valor Total
R$ 86.100,00
assignment Contrato
Número
137/2018-SMS
Data Assinatura
01/02/2018
Vigência
27/04/2018 - 19/08/2019
Valor Total
R$ 86.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIXA PARA MADEIRA Nº 120 | R$ 0,61 | 100,000000 | R$ 61,00 |
| 2 | MASSA ACRÍLICA EXTERNA INT. 18L | R$ 71,62 | 5,000000 | R$ 358,10 |
| 3 | GARFO C/ BUCHA 23CM | R$ 6,10 | 3,000000 | R$ 18,30 |
| 4 | MASSA PARA MADEIRA 3,6L | R$ 24,46 | 3,000000 | R$ 73,38 |
| 5 | TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18LT CHEIRO CORES VARIADAS | R$ 227,10 | 6,000000 | R$ 1.362,60 |
| 6 | ESPATULA CROMADA C/ CABO DE PLASTICO 10CM | R$ 9,61 | 4,000000 | R$ 38,44 |
| 7 | TRINCHA MEDIA P/ TINTA LATEX E ACRILICA DE 2 1/2" | R$ 4,81 | 5,000000 | R$ 24,05 |
| 8 | TRINCHA MEDIA P/ TINTA OLEO E ESMALTE 3" | R$ 7,80 | 5,000000 | R$ 39,00 |
| 9 | LIXA P/ FERRO E METAL FOLHA Nº 100 | R$ 3,49 | 50,000000 | R$ 174,50 |
| 10 | MASSA CORRIDA PVA 18L | R$ 34,94 | 5,000000 | R$ 174,70 |
| 11 | TINTA ESMALTE SINTETICO ECO 3,6L CORES DIVERSAS | R$ 69,88 | 10,000000 | R$ 698,80 |
| 12 | TINTA ACRILICA FOSCO ZERO ODOR LINHA PREMIUM 18L CORES DIVERSAS | R$ 244,57 | 10,000000 | R$ 2.445,70 |
| 13 | ROLO PARA PINTURA DE LÃ 23 CM S/GARFO ANTI GOTAS | R$ 17,47 | 5,000000 | R$ 87,35 |
| 14 | ROLO PARA PINTURA DE LÃ NATURA 15 CM S/GARFO ANTI GOTAS | R$ 13,98 | 5,000000 | R$ 69,90 |
| 15 | THINNER PARA TINTA ESMALTE DE 1L | R$ 7,86 | 20,000000 | R$ 157,20 |
| 16 | TINTA FOSCO PARA TETO BRANCO NEVE 18 L | R$ 82,98 | 6,000000 | R$ 497,88 |
| Total | R$ 6.280,90 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1898 | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 20/02/2019 | 3971 | R$ 6.280,90 | |
| Total | R$ 6.280,90 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 31/10/2019 | 31100138 | R$ 6.280,90 | |
| Total | R$ 6.280,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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