info Empenho
Número
12090009/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/09/2022
Valor
R$ 240,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE REFEICOES (TIPO I) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕE A EQUIPE TÉCNICA DO CAMINHÃO DA MAMOGRAFIA, CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
PE087/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2021
Data Publicação
23/06/2021
Valor Estimado
R$ 770.228,00
Valor Total
R$ 433.000,00
assignment Contrato
Número
0342/2021-SMS
Data Assinatura
02/09/2021
Vigência
02/09/2021 - 02/09/2025
Valor Total
R$ 504.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REFEIÇÃO TIPO I. | R$ 15,00 | 16,000000 | R$ 240,00 |
| Total | R$ 240,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19661
Data: 07/10/2022
Valor: R$ 240,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE REFEICOES (TIPO I) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕE A EQUIPE TÉCNICA DO CAMINHÃO DA MAMOGRAFIA, CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 313 | Data Emissão: 07/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 240,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 240,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 07/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220065422864 | Chave Acesso: 23221011054102000106550010000003131459909066 | Chave Verific: 23221011054102000106550010000003131459909066 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REFEIÇÃO TIPO I. | UNIDADE | 16.0000 | R$ 15,00 | R$ 240,00 |
Total Geral: R$ 240,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 240,00 |
| Total | R$ 240,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE REFEICOES (TIPO I) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕE A EQUIPE TÉCNICA DO CAMINHÃO DA MAMOGRAFIA, CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/02/2023 | 09020084 | R$ 240,00 |
| Total | R$ 240,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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