info Empenho
Número
12080007/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
12/08/2025
Valor
R$ 45.000,00
Natureza
Passagens e Despesas Com Locomoção
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
PASSAGENS DE SERVIDOR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.340.993/0001-90
library_books Licitação
Número
AD24002-SEPLAG
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/09/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 300.000,00
Valor Total
R$ 300.000,00
assignment Contrato
Número
041/2024-SEPLAG
Data Assinatura
30/09/2024
Vigência
30/09/2024 - 01/01/2026
Valor Total
R$ 468.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA - SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. | R$ 45.000,00 | 1,000000 | R$ 45.000,00 |
| Total | R$ 45.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12801
Data: 11/09/2025
Valor: R$ 5.364,98
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.364,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.364,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9020488763 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA - SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. | SERVIÇO | 1.0319 | R$ 5.199,28 | R$ 5.364,98 |
Cód. Liquidação: 12769
Data: 11/09/2025
Valor: R$ 38.865,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 38.865,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38.865,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9020488763 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA - SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 39.800,72 | R$ 38.865,90 |
Total Geral: R$ 44.230,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos. | 10/10/2025 | 10100252 | R$ 38.865,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos. | 03/10/2025 | 03100058 | R$ 5.364,98 | |
| Total | R$ 44.230,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/09/2025 | 01090116 | R$ 769,12 |
| Total | R$ 769,12 | ||
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