info Empenho
Número
12060206/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
12/06/2019
Valor
R$ 90.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
O FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEIO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
121/2019-SMS
Data Assinatura
13/05/2019
Vigência
13/05/2019 - 13/05/2021
Valor Total
R$ 1.570.429,53
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | R$ 726.000,00 | 0,124000 | R$ 90.000,00 |
| Total | R$ 90.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8929
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 9.932,06
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEIO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 50054 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 9.932,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.932,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 164W.1671.2873.0608599-T | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0137 | R$ 726.000,00 | R$ 9.932,06 |
Cód. Liquidação: 10502
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 12.900,64
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEIO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 54389 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 12.900,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.900,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 214X.3616.1134.0546999-T | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0178 | R$ 726.000,00 | R$ 12.900,64 |
Total Geral: R$ 22.832,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEIO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 29/08/2019 | 29080075 | R$ 12.900,64 | |
| O FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEIO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 08/08/2019 | 08080030 | R$ 9.932,06 | |
| Total | R$ 22.832,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO ALTERACAO NA FONTE DE RECURSO | 16/09/2019 | 16090025 | R$ 30.583,65 |
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 21/08/2019 | 21080034 | R$ 36.583,65 |
| Total | R$ 67.167,30 | ||
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