info Empenho
Número
12060080/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2023
Valor
R$ 776,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de limpeza e produção de higienização III, para atender as necessidades desta secretaria
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE22031-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2023
Data Publicação
01/08/2022
Valor Estimado
R$ 1.082.987,55
Valor Total
R$ 390.060,32
assignment Contrato
Número
024/2023-SECJEL
Data Assinatura
30/05/2023
Vigência
30/05/2023 - 30/05/2024
Valor Total
R$ 2.065,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | R$ 29,03 | 20,000000 | R$ 580,60 |
| 2 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 200 MILILITROS. | R$ 2,45 | 50,000000 | R$ 122,50 |
| 3 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | R$ 2,46 | 30,000000 | R$ 73,80 |
| Total | R$ 776,90 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9348
Data: 04/07/2023
Valor: R$ 776,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de limpeza e produção de higienização III, para atender as necessidades desta secretaria
| Número: 11296 | Data Emissão: 30/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 776,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 776,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230044900700 | Chave Acesso: 23230626644910000109550010000112961353203989 | Chave Verific: 23230626644910000109550010000112961353203989 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 2,46 | R$ 73,80 |
| 002 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 200 MILILITROS. | FRASCO | 50.0000 | R$ 2,45 | R$ 122,50 |
| 003 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | PACOTE | 20.0000 | R$ 29,03 | R$ 580,60 |
Total Geral: R$ 776,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de limpeza e produção de higienização III, para atender as necessidades desta secretaria | 24/07/2023 | 24070038 | R$ 776,90 | |
| Total | R$ 776,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
