info Empenho
Número
12050021/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/05/2026
Valor
R$ 69.450,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. P. de Saúde - Rec. Exer. Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA 7.471 DE 04/07/2025, CONTRATO 180/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE25001-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/10/2025
Data Publicação
07/03/2025
Valor Estimado
R$ 1.161.498,00
Valor Total
R$ 990.100,00
assignment Contrato
Número
0180/25-SMS
Data Assinatura
11/12/2025
Vigência
11/12/2025 - 11/12/2026
Valor Total
R$ 326.924,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORETO DE SODIO (SOLUCAO), 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO / BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | R$ 4,63 | 15.000,000000 | R$ 69.450,00 |
| Total | R$ 69.450,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12714
Data: 20/07/2026
Valor: R$ 15.441,05
Descrição / Justificativa: AQUISICÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA 7.471 DE 04/07/2025, CONTRATO 180/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 543249 | Data Emissão: 03/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 15.441,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.441,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126260078908763 | Chave Acesso: 26260708778201000126550010005432491822220461 | Chave Verific: 26260708778201000126550010005432491822220461 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE SODIO (SOLUCAO), 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO / BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | FRASCO/BOLSA | 3335.0000 | R$ 4,63 | R$ 15.441,05 |
Total Geral: R$ 15.441,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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