info Empenho
Número
12050010/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/05/2017
Valor
R$ 4.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE035/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/10/2016
Data Publicação
26/10/2016
Valor Estimado
R$ 14.217.035,17
Valor Total
R$ 1.760.633,01
assignment Contrato
Número
035201603
Data Assinatura
20/01/2017
Vigência
20/01/2017 - 20/01/2018
Valor Total
R$ 30.160,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG | R$ 0,08 | 55.000,000000 | R$ 4.400,00 |
| Total | R$ 4.400,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7378
Data: 06/07/2017
Valor: R$ 4.206,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 227080 | Data Emissão: 06/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 4.206,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1776287437 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.206,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126170036027073 | Chave Acesso: 26170708778201000126550010002270801002270804 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 10938
Data: 11/09/2017
Valor: R$ 194,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 231094 | Data Emissão: 29/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 194,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1710062842 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 194,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126170046871617 | Chave Acesso: 26170808778201000126550010002310941002310941 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 4.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/11/2017 | 13110104 | R$ 194,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080162 | R$ 4.206,00 | |
| Total | R$ 4.400,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
