info Empenho
Número
12040017/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
12/04/2021
Valor
R$ 22.612,52
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DO TRANSP. SANITÁRIO- ATENÇAO BASICA
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME O CONTRATO Nº 121/2019 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
121/2019-SMS
Data Assinatura
13/05/2019
Vigência
13/05/2019 - 13/05/2021
Valor Total
R$ 1.570.429,53
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | R$ 22.612,52 | 1,000000 | R$ 22.612,52 |
| Total | R$ 22.612,52 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6915
Data: 12/05/2021
Valor: R$ 16.318,14
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME O CONTRATO Nº 121/2019 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
| Número: 268851 | Data Emissão: 04/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 16.318,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.318,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 201Q.3259.0019.4242499-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 16.318,14 | R$ 16.318,14 |
Cód. Liquidação: 6912
Data: 12/05/2021
Valor: R$ 203,98
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME O CONTRATO Nº 121/2019 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
| Número: 264405 | Data Emissão: 03/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 203,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 203,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 747V.2429.3566.1037599-M | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 203,98 | R$ 203,98 |
Total Geral: R$ 16.522,12
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME O CONTRATO Nº 121/2019 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/06/2021 | 01060026 | R$ 16.318,14 | |
| FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME O CONTRATO Nº 121/2019 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/06/2021 | 01060025 | R$ 203,98 | |
| Total | R$ 16.522,12 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulacao de saldo | 12/05/2021 | 12050001 | R$ 6.090,40 |
| Total | R$ 6.090,40 | ||
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