info Empenho
Número
12040015/2024
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
12/04/2024
Valor
R$ 1.212,85
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOS DE LIXO E LIMPADOR MULTIUSO), DE ACORDO COM O CONTRATO 050/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22031-SEPLAG E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE22031-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2023
Data Publicação
01/08/2022
Valor Estimado
R$ 1.082.987,55
Valor Total
R$ 390.060,32
assignment Contrato
Número
050/2023-AMA
Data Assinatura
31/05/2023
Vigência
31/05/2023 - 31/05/2024
Valor Total
R$ 3.923,75
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | R$ 29,03 | 35,000000 | R$ 1.016,05 |
| 2 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | R$ 2,46 | 80,000000 | R$ 196,80 |
| Total | R$ 1.212,85 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5348
Data: 30/04/2024
Valor: R$ 1.212,85
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOS DE LIXO E LIMPADOR MULTIUSO), DE ACORDO COM O CONTRATO 050/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22031-SEPLAG E SEUS ANEXOS
| Número: 15006 | Data Emissão: 30/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 1.212,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.212,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240036305462 | Chave Acesso: 23240426644910000109550010000150061540893270 | Chave Verific: 23240426644910000109550010000150061540893270 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | UNIDADE | 80.0000 | R$ 2,46 | R$ 196,80 |
| 002 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | PACOTE | 35.0000 | R$ 29,03 | R$ 1.016,05 |
Total Geral: R$ 1.212,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOS DE LIXO E LIMPADOR MULTIUSO), DE ACORDO COM O CONTRATO 050/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22031-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 07/06/2024 | 07060036 | R$ 1.212,85 | |
| Total | R$ 1.212,85 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})